Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	288/2025	Exkurzia hrnčiarskej dielne	50,00	s DPH			26.11.2025	Ľubomír Hoľma TRSTENSKÁ KERAMIKA				28.11.2025	11.12.2025
	Faktúra	287/2025	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			26.11.2025	Fresco plus, s.r.o.				26.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	286/2025	Spotrebný tovar	77,73	s DPH			24.11.2025	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				27.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	285/2025	Náplne a tonery do tlačiarní	167,03	s DPH			24.11.2025	ABEL - Computer, s.r.o.				27.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	284/2025	Odborná prehliadka kotolne a zariadení	920,04	s DPH			24.11.2025	REVOP, s. r. o.				25.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	283/2025	Telefónne poplatky	133,44	s DPH			21.11.2025	Slovak Telekom, a.s.				25.11.2025	28.11.2025
	Faktúra	282/2025	Učebné pomôcky MŠ	438,00	s DPH			19.11.2025	Lerni s.r.o.				25.11.2025	28.11.2025
	Objednávka	73/2025	Náplne a tonery do tlačiarní	167,03	s DPH			14.11.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		21.11.2025
	Faktúra	279/2025	BOZP a OPP 09-10/2025	140,00	s DPH			13.11.2025	Dušan Pacura Služby BOZP a OPP				17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	276/2025	Kancelársky papier	181,43	s DPH			13.11.2025	ABEL - Computer, s.r.o.				17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	280/2025	Spotrebný materiál ŠJ - VIHA	34,93	s DPH			13.11.2025	Peter Jurči				17.11.2025	19.11.2025
	Objednávka	74/2025	Učebné pomôcky MŠ	438,00	s DPH			13.11.2025	Lerni s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Bc. Miroslava Litváková	Bc. Miroslava Litváková- zástupca RŠ pre MŠ		20.11.2025
	Faktúra	281/2025	Spotrebný tovar do MŠ	28,93	s DPH			13.11.2025	Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť				25.11.2025	28.11.2025
	Objednávka	72/2025	Výroba pečiatky	49,00	s DPH			11.11.2025	LUBBY, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		18.11.2025
	Faktúra	278/2025	Výroba pečiatky	49,00	s DPH			11.11.2025	LUBBY, s.r.o.				17.11.2025	19.11.2025
	Objednávka	68/2025	Čistiace prostriedky	144,00	s DPH			11.11.2025	dm drogerie markt, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		18.11.2025
	Faktúra	277/2025	Čistiace prostriedky	144,00	s DPH			11.11.2025	dm drogerie markt, s.r.o.				11.11.2025	19.11.2025
	Objednávka	71/2025	Kancelársky papier	181,43	s DPH			11.11.2025	ABEL - Computer, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		18.11.2025
	Faktúra	275/2025	Zber a likvidácia odpadu 10/2025	107,72	s DPH			11.11.2025	T+T, a.s.				17.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	274/2025	Čistiace prostriedky ŠJ - VIHA	96,30	s DPH			07.11.2025	APBSK, s.r.o.				17.11.2025	19.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3549