Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	032026		31.03.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	15.04.2026	16.04.2026
	Faktúra	87/2026	Spotrebný tovar	69,57	s DPH			27.03.2026	Xepap, spol. s r.o.				27.03.2026	15.04.2026
	Faktúra	86/2026	Tonery MŠ	101,74	s DPH			25.03.2026	CDRmarket - Denis Čišič				25.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	85/2026	Chladnička Hyundai MŠ	151,80	s DPH			23.03.2026	NAY a.s.				19.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	84/2026	Náplň do 3D pera	158,52	s DPH			23.03.2026	Alza.sk s.r.o.				02.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	83/2026	ESET PROTECT Entry - licencie	571,70	s DPH			23.03.2026	ESET, spol s r.o.				25.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	82/2026	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			23.03.2026	Fresco plus, s.r.o.				23.03.2026	10.04.2026
	Faktúra	81/2026	Divadelné predstavenie Hoki Poki MŠ	220,00	s DPH			23.03.2026	Agentúra Papaver, s.r.o.				25.03.2026	13.04.2026
	Objednávka	32/2026	Tonery MŠ	101,74	s DPH			20.03.2026	CDRmarket - Denis Čišič	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		27.03.2026
	Faktúra	78/2026	Stavebné práce - miestnosť SNOEZELEN	2 067,00	s DPH			19.03.2026	Ladislav Rabčan				19.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	77/2026	Stavebné práce - miestnosť pre deti ŠVVP	1 541,00	s DPH			19.03.2026	Michal Roman				19.03.2026	08.04.2026
	Objednávka	31/2026	Stavebné práce - elektroinštalačné práce	2 887.00	s DPH			19.03.2026	Greštiak Stanislav	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		26.03.2026
	Faktúra	80/2026	Stavebné práce - elektroinštalačné práce	2 887,00	s DPH			19.03.2026	Greštiak Stanislav				19.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	79/2026	Stavebné práce - elektroinštalácia	2 200,00	s DPH			19.03.2026	Daniel Turčák				19.03.2026	08.04.2026
	Objednávka	30.1/2026	Spotrebný tovar	69,57	s DPH			18.03.2026	Xepap, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		25.03.2026
	Faktúra	76/2026	Montáž kamier - telocvičňa	1 264,43	s DPH			17.03.2026	3o media, s.r.o.				19.03.2026	08.04.2026
	Objednávka	30/2026	Stavebné práce - elektroinštalácia	2 200.00	s DPH			17.03.2026	Daniel Turčák	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		24.03.2026
	Faktúra	74/2026	BOZP a OPP 1-2/2026	140,00	s DPH			16.03.2026	Dušan Pacura Služby BOZP a OPP				19.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	75/2026	Telefónne poplatky	133,38	s DPH			16.03.2026	Slovak Telekom, a.s.				19.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	73/2026	Čistiace prostriedky	256,95	s DPH			16.03.2026	APBSK, s.r.o.				19.03.2026	08.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3726