Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	66/2025	Vstupná textilná rohož	28,90	s DPH			29.09.2025	VMBal s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		06.10.2025
	Faktúra	234/2025	Spotrebný tovar	61,97	s DPH			26.09.2025	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				26.09.2025	13.10.2025
	Faktúra	235/2025	Učebné pomôcky	117,36	s DPH			26.09.2025	E.N.E.S. spol. s r.o.				09.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	233/2025	Učebnice	109,20	s DPH			25.09.2025	preskoly.sk s.r.o.				26.09.2025	13.10.2025
	Faktúra	232/2025	WinDHM - ročná licencia	58,43	s DPH			22.09.2025	ka.soft sk s.r.o.				26.09.2025	13.10.2025
	Objednávka	65/2025	Učebné pomôcky MŠ	511,00	s DPH			19.09.2025	NOMIland s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		26.09.2025
	Faktúra	230/2025	Servisná oprava - robot RE22 - ŠJ	79,95	s DPH			19.09.2025	GASTROLUX, s.r.o.				26.09.2025	13.10.2025
	Faktúra	231/2025	Telefónne poplatky	129,47	s DPH			19.09.2025	Slovak Telekom, a.s.				26.09.2025	13.10.2025
	Objednávka	64/2025	Učebné pomôcky	117,36	s DPH			16.09.2025	E.N.E.S. spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		23.09.2025
	Faktúra	228/2025	Elektroinštalácia ŠJ	2 201,00	s DPH			12.09.2025	Vladimír Čerba RUWI				12.09.2025	02.10.2025
	Faktúra	229/2025	BOZP a OPP 07-08/2025	140,00	s DPH			12.09.2025	Dušan Pacura Služby BOZP a OPP				26.09.2025	13.10.2025
	Faktúra	226/2025	Zber a likvidácia odpadu 08/2025	103,32	s DPH			11.09.2025	T+T, a.s.				12.09.2025	02.10.2025
	Faktúra	227/2025	Poplatok za uloženie odpadu	4,40	s DPH			11.09.2025	T+T, a.s.				12.09.2025	02.10.2025
	Faktúra	225/2025	Kancelársky papier	131,31	s DPH			08.09.2025	OfficeLand, s.r.o.				09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	223/2025	Deratizácia objektu ŠJ	49,00	s DPH			05.09.2025	Ján Štajer Derato				09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	224/2025	Učebnice	25,60	s DPH			05.09.2025	Richard Šrobár - Littera				09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	222/2025	Fólia na okná ŠKD	303,81	s DPH			05.09.2025	Ján Jankola RaR				09.09.2025	29.09.2025
	Objednávka	63/2025	Kancelársky papier	131,31	s DPH			05.09.2025	OfficeLand, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		12.09.2025
	Faktúra	218/2025	Telefónne poplatky - internet	6,09	s DPH			03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	221/2025	Učebné pomôcky	332,40	s DPH			03.09.2025	3o media, s.r.o.				03.09.2025	23.09.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3624