Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	042026		30.04.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	14.05.2026	14.05.2026
	Faktúra	109/2026	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			29.04.2026	Fresco plus, s.r.o.				29.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	107/2026	Zabezpečenie školy 04-06/2026	14,98	s DPH			23.04.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				24.04.2026	08.05.2026
	Objednávka	37/2026	Nitrilové rukavice	40,02	s DPH			22.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		29.04.2026
	Faktúra	105/2026	Nitrilové rukavice	40,02	s DPH			22.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.				24.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	106/2026	Učebné pomôcky TV	231,60	s DPH			22.04.2026	Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT				24.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	104/2026	Poplatok - Vema Cloud 04-06/2026	484,01	s DPH			17.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				24.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	103/2026	Telefónne poplatky	133,81	s DPH			15.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				24.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	102/2026	Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ	-1,46	s DPH			14.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.				14.04.2026	04.05.2026
	Objednávka	35/2026	Údržbový box EPSON	66,03	s DPH			14.04.2026	EKO TONER s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		21.04.2026
	Faktúra	98/2026	El. energia - telocvičňa 1-3/2026	194,83	s DPH			13.04.2026	Obec Habovka				15.04.2026	04.05.2026
	Objednávka	36/2026	Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ	44,09	s DPH			13.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		20.04.2026
	Faktúra	101/2026	Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ	44,09	s DPH			13.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.				13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	100/2026	Analýza komunikácie bezpeč. SIM karty	2,83	s DPH			13.04.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				15.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	99/2026	Údržbový box EPSON	66,03	s DPH			13.04.2026	EKO TONER s.r.o.				15.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	96/2026	Čistiace prostriedky	260,01	s DPH			07.04.2026	APBSK, s.r.o.				13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	97/2026	Internet 4-6/2026	46,20	s DPH			07.04.2026	3o media, s.r.o.				13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	92/2026	Spotrebný materiál	49,17	s DPH			01.04.2026	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	89/2026	SPP plyn - 04/2026	84,00	s DPH			01.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	91/2026	Učebné pomôcky pre deti ŠVVP	10,67	s DPH			01.04.2026	Gorila.sk				13.04.2026	30.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3753