• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 114/2022 Nájom priestorov 1 198,00 s DPH 01.04.2022 Štefan Jaššo 04.04.2022 22.04.2022
      Objednávka 33/2022 Prenájom priestorov 1 198,00 s DPH 25.03.2022 Štefan Jaššo ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 13.04.2022
      Faktúra 23/2024 Skipasy v LS Janovky 1 183,00 s DPH 24.01.2024 ROHÁČE, spol. s r. o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 2018176 Materiál - WC, nádržky, sedátka 1 174,69 s DPH 301/2018 20.12.2018 Zdeno Škerda 27.12.2018 16.01.2019
      Faktúra 4497443979 Plyn 02/2021 1 161,30 s DPH 14/2021 01.02.2021 innogy Slovensko s.r.o. 08.02.2021 22.02.2021
      Faktúra 20190364 Sluchátka 1 160,00 s DPH 313/2019 16.12.2019 Ing. Petr Zetek 16.12.2019 08.01.2020
      Faktúra 2097126 Chladnička WQ9 B2L WHIRLPOOL 1 150,00 s DPH 305/2020 11.12.2020 ORAVA distribution, a.s. 16.12.2020 04.01.2021
      Faktúra 23/2013 Tovar 1 149,99 s DPH 06022013 06.02.2013 Ing. Jaroslav Dulovec ZŠ s MŠ Habovkaa 12.02.2013
      Faktúra 185/2014 tovar 1 128,78 s DPH 2014093 03.10.2014 P-Parket, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka 14.11.2014
      Faktúra 0292019 Siete + príslušenstvo - multif. ihrisko 1 109,42 s DPH 236/2019 08.10.2019 SCANSIS SLOVAKIA s.r.o. 11.10.2019 30.10.2019
      Faktúra 201/2017 podlahy do MŠ 1 084,80 s DPH 11.09.2017 Ing. Ján Urban - stav. a obch. činnosť ZŠ s MŠ Habovka Miroslava Mydliarová Miroslava Mydliarová - riaditeľka 12.09.2017 02.10.2017
      Faktúra 2019001 Vybavenie do telocvične 1 081,00 s DPH 5/2019 16.01.2019 PaedDr. Róbert Mydliar 16.01.2019 04.02.2019
      Objednávka 8/2023 Výpočtová technika - predškoláci MŠ 1 079,96 s DPH 16.02.2023 NAY a.s. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Katarína Vrabcová Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ 08.03.2023
      Faktúra 31/2023 Výpočtová technika - predškoláci MŠ 1 079,96 s DPH 17.02.2023 NAY a.s. 20.02.2023 10.03.2023
      Faktúra 133/2023 Učebnice 1. stupeň 1 074,81 s DPH 31.05.2023 AITEC, s.r.o. 22.05.2023 12.06.2023
      Objednávka 40/2023 Učebnice 1. stupeň 1 074,81 s DPH 22.05.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 09.06.2023
      Faktúra 79/2016 Stravné lístky 1 071,00 s DPH 15.04.2016 DOXX - stravné lístky, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Miroslava Mydliarová Miroslava Mydliarová - riaditeľka 18.04.2016 14.07.2016
      Objednávka 13/2023 Učebné pomôcky MŠ 1 065,30 s DPH 28.02.2023 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Katarína Vrabcová Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ 13.03.2023
      Faktúra 48/2023 Učebné pomôcky MŠ 1 065,30 s DPH 06.03.2023 NOMIland, s.r.o. 09.03.2023 29.03.2023
      Faktúra 130998 Tovar 1 063,46 s DPH 20.01.2014 U-MAX s.r.o ZŠ s MŠ Habovka 01.04.2014
      << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/3429