• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 257/2024 Spotrebný tovar ŠJ 158,40 s DPH 06.12.2024 BMMJ, s.r.o. 12.12.2024 17.12.2024
      Faktúra 258/2024 Spotrebný tovar MŠ 33,08 s DPH 06.12.2024 BMMJ, s.r.o. 12.12.2024 17.12.2024
      Faktúra 255/2024 Odvoz odpadu 11/2024 106,80 s DPH 06.12.2024 TS Ružomberok a.s. 12.12.2024 17.12.2024
      Objednávka 65/2024 Učebné pomôcky MŠ - predškoláci 390,29 s DPH 04.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Bc. Jana Harmatová Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ 19.12.2024
      Faktúra 254/2024 SPP - plyn 80,00 s DPH 04.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.12.2024 17.12.2024
      Objednávka 66/2024 Učebné pomôcky MŠ - predškoláci 263,39 s DPH 04.12.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Bc. Jana Harmatová Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ 19.12.2024
      Faktúra 253/2024 Výkon technika na základe zmluvy 180,00 s DPH 04.12.2024 PYROKOMPLEX, s.r.o. 12.12.2024 17.12.2024
      Objednávka 63/2024 Ročný poplatok za vzdelávacie služby vzmysleplatnéhocenníka s DPH 04.12.2024 Regionálne vzdelávacie centrum Martin ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 04.12.2024
      Faktúra 251/2024 Odborná prehliadka kotolne a zariadení 704,00 s DPH 02.12.2024 REVOP, s.r.o. 04.12.2024 13.12.2024
      Faktúra 252/2024 Zemný plyn - záloha 3 257.40 s DPH 02.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 04.12.2024 13.12.2024
      Faktúra 250/2024 Gélové lepidlá 87,75 s DPH 29.11.2024 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 29.11.2024 04.12.2024
      Faktúra 248/2024 Kancelárske potreby 199,47 s DPH 27.11.2024 OfficeLand, s.r.o. 29.11.2024 04.12.2024
      Faktúra 249/2024 Čistiace prostriedky ZŠ 225,60 s DPH 27.11.2024 APBSK, s.r.o. 29.11.2024 04.12.2024
      Faktúra 247/2024 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 27.11.2024 Fresco plus s.r.o. 27.11.2024 04.12.2024
      Faktúra Nákup potravín s DPH 112024 27.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 16.12.2024 19.12.2024
      Faktúra 244/2024 Spotrebný materiál ZŠ 20,90 s DPH 26.11.2024 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 29.11.2024 04.12.2024
      Faktúra 245/2024 Environmentálna činnosť pre školy 18,04 s DPH 26.11.2024 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 29.11.2024 04.12.2024
      Objednávka 62/2024 Gélové lepidlá 87,75 s DPH 25.11.2024 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Bc. Jana Harmatová Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ 02.12.2024
      Objednávka 61/2024 Kancelárske potreby 199,47 s DPH 25.11.2024 OfficeLand, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.12.2024
      Faktúra 243/2024 Učebné pomôcky MŠ - predškoláci 529,47 s DPH 25.11.2024 PAPERA s.r.o. 26.11.2024 02.12.2024
      << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/3429