Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113/2025	Kancelárske potreby ZŠ	151,06	s DPH			06.05.2025	3o media, s.r.o.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	114/2025	Kancelárske potreby ŠJ	27,05	s DPH			06.05.2025	3o media, s.r.o.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	116/2025	Spotrebný tovar MŠ	9,00	s DPH			06.05.2025	APBSK, s.r.o.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	110/2025	SPP - plyn 05/2025	79,00	s DPH			02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	112/2025	Spotrebný tovar	70,56	s DPH			02.05.2025	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	111/2025	Zemný plyn - záloha 05/2025	2 221.80	s DPH			02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.				09.05.2025	23.05.2025
	Objednávka	35/2025	Environmentálna činnosť pre školy	vzmysleplatnéhocenníka	s DPH			01.05.2025	Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		07.05.2025
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	042025		30.04.2025		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	29.05.2025	18.06.2025
	Faktúra	109/2025	Poradenské služby - šikana, kyberšikana	36,41	s DPH			29.04.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				29.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	108/2025	Údržbový box Epson	34,32	s DPH			28.04.2025	EKO TONER s.r.o.				09.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	107/2025	Kávovar Delonghi ECAM	309,99	s DPH			25.04.2025	Nay a.s.				15.04.2025	05.05.2025
	Faktúra	104/2025	Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ	24,00	s DPH			25.04.2025	Eduard Šuriňák				28.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	105/2025	Knihy pre predškolákov	55,30	s DPH			25.04.2025	Albatros Media Slovakia s.r.o.				28.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	103/2025	Publikácia Účtovné súvzťažnosti	43,00	s DPH			25.04.2025	Regionálne vzdelávacie centrum Martin				28.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	106/2025	Čistiaci prostriedok na podlahy	64,58	s DPH			25.04.2025	EURONAL s.r.o.				28.04.2025	09.05.2025
	Objednávka	33/2025	Údržbový box Epson	34,32	s DPH			25.04.2025	EKO TONER s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		02.05.2025
	Faktúra	101/2025	Študentský časopis bez námahy	24,00	s DPH			24.04.2025	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				28.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	102/2025	PC LYNX office	704,00	s DPH			24.04.2025	3o media, s.r.o.				28.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	100/2025	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			23.04.2025	Fresco plus, s.r.o.				23.04.2025	09.05.2025
	Faktúra	97/2025	Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ	139,10	s DPH			22.04.2025	Mgr. Eva Janoštínová				28.04.2025	09.05.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/3588