|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
042026
|
|
30.04.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Zabezpečenie školy 04-06/2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Nitrilové rukavice
|
40,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Nitrilové rukavice
|
40,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Učebné pomôcky TV
|
231,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
24.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 04-06/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ
|
-1,46 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Údržbový box EPSON
|
66,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
El. energia - telocvičňa 1-3/2026
|
194,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Obec Habovka |
|
|
|
15.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ
|
44,09 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ
|
44,09 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Analýza komunikácie bezpeč. SIM karty
|
2,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Údržbový box EPSON
|
66,03 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
15.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Čistiace prostriedky
|
260,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Internet 4-6/2026
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
Spotrebný materiál
|
49,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
SPP plyn - 04/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
Učebné pomôcky pre deti ŠVVP
|
10,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Gorila.sk |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |