|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
082022
|
|
31.08.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
22.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa - dokum.
|
37,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
BOZP 5.-8./2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Deratizácia v objekte ŠJ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Kancelárske potreby
|
190,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
Supplies - sedací vak - Nadácia Pontis
|
108,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Imrich Malačina, SUPPLIES.SK |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Učebné pomôcky - Nadácia Pontis
|
136,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
072022
|
|
31.07.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
16.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
092022
|
|
30.09.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
15.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Nitrilové rukavice ILICO
|
112,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Kancelárske potreby
|
21,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Učebnice SJ
|
99,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
Internetové zabezpečenie 09/2022
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Učebnice SJ - deti SZP
|
7,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Interiérové vybavenie
|
376,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Plyn
|
1 468,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.10.2022 |
28.10.2022 |