|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
042022
|
|
29.04.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
19.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Doprava - ERASMUS+
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
582,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Krovinorez FS 120 STIHL
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Telefón
|
53,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Formula - grant Volkswagen MŠ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Medaila FE120
|
53,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Zabezpečenie ŠVP - preddavok
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032022
|
|
31.03.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052022
|
|
31.05.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Prenájom priestorov ERASMUS+
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
272,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Kancelárske potreby
|
100,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Odpadová nádobka EPSON
|
34,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Jařab s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
76,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
37,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Kancelárske potreby MŠ
|
158,02 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
51,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Kancelárske potreby
|
5,74 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |