|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Lekcie lyžovania LK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
MOTY-SK s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Výpočtová technika - predškoláci MŠ
|
1 079,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Pitný režim počas LV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
KT group, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Strava LK 2023
|
414,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
KT group, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Doprava žiakov ZŠ a MŠ - LK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Požičanie lyžiarskej výstroje - LK 2023
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Valér Poláčik - White star sport |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Skipasy - LS Janovky - LK
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Skipasy - LS Janovky - LK
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ROHÁČE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Balíček naša strava - licencia
|
417,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
88,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Dodávka ovocia FRESCO plus s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Matematický klokan
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Talentída, n.o. |
|
|
|
23.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Kancelárske a učebné pomôcky MŠ
|
528,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Kontrola komínového telesa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Erik Remiaz |
|
|
|
21.02.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ a ŠJ
|
281,33 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 065,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
29.03.2023 |