|
|
Faktúra |
9210053517
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny b2
|
-242,63 |
s DPH |
6/2021
|
|
13.01.2021 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
|
|
|
22.01.2021 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9220056271
|
Vyúčtovacia fa. - SSE - preplatok
|
-217,43 |
s DPH |
15/2022
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7438275033
|
Vyúčtovacia faktúra plyn škola
|
-208,67 |
s DPH |
14/2018
|
|
17.01.2018 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
29.01.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5518006963
|
Vyúčtovacia faktúra
|
-206,71 |
s DPH |
128/2018
|
|
25.05.2018 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5520007161
|
Vodné stočné - preplatok
|
-165,14 |
s DPH |
114/2020
|
|
29.05.2020 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Vyúčtovacia fa SPP - preplatok
|
-137,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV210215
|
Switch PFS3006-4ET
|
-121,68 |
s DPH |
38/2021
|
|
05.03.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200063577
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
-68,32 |
s DPH |
14/2020
|
|
17.01.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
|
|
|
24.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Vyúčtovacia fa SPP - preplatok
|
-36,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8487885935
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn 2021
|
-16,21 |
s DPH |
14/2022
|
|
17.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
27.01.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5020000387
|
Kancelárske potreby
|
-15,84 |
s DPH |
131/2020
|
|
04.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E0100HESHE
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
07.02.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
07.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Dodávka ovocia FRESCO plus s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22200131
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
07.02.2022 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
03.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
E0100GD5TE
|
Online služby - licencie
|
0,00 |
s DPH |
240/2021
|
|
08.11.2021 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
05.02.2024 |
23.02.2024 |