|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Odvoz odpadu 05/2022
|
122,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Pečiatky ZŠ, MŠ
|
65,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Rukavice - Nitrilové
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
82,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
90,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Pavol Janoštín |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Spotrebný materiál MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Inštalačné práce v MŠ
|
26,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 354,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Exkurzia - preprava DD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Exkurzia - preprava (predškoláci)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Veľkoformátový výtlačok A1
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Peter Bebej CYKLO Bej |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Nákup potrieb do lekárničky ZŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Prenájom priestorov ERASMUS+
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Nájom priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Štefan Jaššo |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Doprava - ERASMUS+
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |