Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8255522885	Telefón	94,00	s DPH	72/2020		18.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				19.03.2020	08.04.2020
	Faktúra	8230201804	Telefón	59,00	s DPH	72/2019		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				10.04.2019	29.04.2019
	Faktúra	20180063	Skipasy LK	640,00	s DPH	72/2018		21.03.2018	TATRAWEST s.r.o.				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	317/32022	Obklad - kameň (vestibul)	758,34	s DPH	71/2022		07.03.2022	MERKURY SHOP, s.r.o.				07.03.2022	25.03.2022
	Faktúra	2100400688	Učebnice 1. stupeň	145,00	s DPH	71/2021		04.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.				06.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	FV20200043	Skipas Kurz ZŠ LK	40,00	s DPH	71/2020		17.03.2020	TATRAWEST s.r.o.				19.03.2020	08.04.2020
	Faktúra	2191787	Pracovné pomôcky pre MŠ	326,53	s DPH	71/2019		03.04.2019	TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.				10.04.2019	29.04.2019
	Faktúra	2018006541	Kancelársky papier	45,89	s DPH	71/2018		16.03.2018	PAPERA s.r.o.				19.03.2018	04.04.2018
	Faktúra	222310240	Matematický klokan	105,00	s DPH	70/2022		07.03.2022	Talentída, n. o.				07.03.2022	25.03.2022
	Faktúra	8160819396	SPP - plyn 05/2021	36,00	s DPH	70/2021		04.05.2021	SPP a.s.				06.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	072020	Lekcie lyžovania LK 2020	50,00	s DPH	70/2020		17.03.2020	MOTY-SK s.r.o.				19.03.2020	08.04.2020
	Faktúra	190789	Nájom tlačiarne + kópie 03/19	77,02	s DPH	70/2019		03.04.2019	PcProfi s.r.o.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	2018006491	Kancelársky materiál	72,76	s DPH	70/2018		16.03.2018	PAPERA s.r.o.				19.03.2018	04.04.2018
	Faktúra	22037435	Internet 1Q 2022	45,00	s DPH	7/2022		12.01.2022	3O media, s.r.o.				12.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	8417161440	Vyúčtovacia faktúra SPP - plyn 2020	43,91	s DPH	7/2021		13.01.2021	SPP a.s.				25.01.2021	12.02.2021
	Faktúra	20010084	Licenčná zmluva 1-12/2020	138,00	s DPH	7/2020		14.01.2020	Verejná informačná služba, s.r.o.				17.01.2020	05.02.2020
	Faktúra	2019001237	Kancelárske potreby ZŠ	112,67	s DPH	7/2019		16.01.2019	PAPERA s.r.o.				21.01.2019	08.02.2019
	Faktúra	2018000600	Nákup papiera	27,43	s DPH	7/2018		11.01.2018	PAPERA s.r.o.				11.01.2018	28.02.2018
	Faktúra	E0100HRJ48	Online služby	0,00	s DPH	69/2022		04.03.2022	Microsoft Ireland Operations				23.03.2022	23.03.2022
	Faktúra	051/2021	Dávkovač dezinfekcie	92,50	s DPH	69/2021		28.04.2021	VIDO11 s.r.o.				30.04.2021	12.05.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3823