• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FV201102 Kopírka EPSON MFZ 118,80 s DPH 142/2020 25.06.2020 PcProfi s.r.o. 25.06.2020 03.07.2020
      Faktúra 2001712 Dokumentácia PZS 324,00 s DPH 143/2020 23.06.2020 PYROKOMPLEX, s.r.o. 25.06.2020 03.07.2020
      Faktúra 20200590 Dodávka ovocia 21,73 s DPH 144/2020 26.06.2020 Fresco plus s.r.o. 03.07.2020 22.07.2020
      Faktúra 5020014934 Kancelárske a školské potreby 56,78 s DPH 145/2020 26.06.2020 PAPERA s.r.o. 03.07.2020 22.07.2020
      Faktúra 20000241 Kancelárske potreby ZŠ 198,62 s DPH 146/2020 26.06.2020 3O media, s.r.o. 03.07.2020 22.07.2020
      Faktúra 20000242 Kancelárske potreby ZŠ 31,56 s DPH 147/2020 26.06.2020 3O media, s.r.o. 03.07.2020 22.07.2020
      Faktúra 2020012513 Kancelárske potreby 5,54 s DPH 124/2020 02.06.2020 PAPERA s.r.o. 08.06.2020 26.06.2020
      Faktúra 8658589169 Plyn b2 6/2020 35,00 s DPH 122/2020 02.06.2020 SPP a.s. 08.06.2020 26.06.2020
      Faktúra 20000243 Kancelárske potreby MŠ 76,84 s DPH 149/2020 26.06.2020 3O media, s.r.o. 03.07.2020 22.07.2020
      Faktúra 200100334 Odvlhčovač vzduchu BIET DE20L 192,50 s DPH 109/2020 18.05.2020 Biet SK s.r.o. 13.03.2020 27.05.2020
      Faktúra 42 Príspevok od zamestnávateľa 03/2020 185,04 s DPH 99/2020 30.04.2020 Školská jedáleň ZŠ a MŠ 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 44 Réžijné náklady 03/2020 424,05 s DPH 100/2020 30.04.2020 Školská jedáleň ZŠ a MŠ 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra FV200364 Inštalačný materiál 128,20 s DPH 101/2020 30.04.2020 PC Slovakia s.r.o. 04.05.2020 22.05.2020
      Faktúra 20200028 Koberec 108,19 s DPH 102/2020 30.04.2020 Martin Klepkoň 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra FV200706 Nájom tlačiarne 04/20 + kópie 74,37 s DPH 103/2020 30.04.2020 PcProfi s.r.o. 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 8610164047 Plyn b2 5/2020 35,00 s DPH 104/2020 05.05.2020 SPP a.s. 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 4447094849 Plyn 05/2020 1 587.30 s DPH 105/2020 05.05.2020 innogy Slovensko s.r.o. 07.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 8432000056 Aplikačné a systémové konzultácie 33,54 s DPH 107/2020 13.05.2020 VEMA s.r.o. 18.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 8258595023 Telefón 49,00 s DPH 106/2020 11.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2020 27.05.2020
      Faktúra 8260069605 Telefón 92,00 s DPH 108/2020 18.05.2020 Slovak Telekom, a.s. 20.05.2020 27.05.2020
      << | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >> zobrazené záznamy: 3241-3260/3429