• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 3120200118 Hudobná výchova - 1 stupeň 324,20 s DPH 182/2020 25.08.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 25.08.2020 14.09.2020
      Faktúra 3020976168 Stravné lístky 783,59 s DPH 183/2020 26.08.2020 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 24.08.2020 11.09.2020
      Faktúra 20200278 Bezdotykový dávkovač Covida 103,68 s DPH 184/2020 31.08.2020 DORTUN s.r.o. 31.08.2020 18.09.2020
      Faktúra 20201606 Učebnice 171,00 s DPH 185/2020 02.09.2020 LiberaTerra, s.r.o. 03.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 202018457 Učebnice - biológia 206,70 s DPH 186/2020 02.09.2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 03.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 162020 Oprava žalúzií - budova ZŠ 260,00 s DPH 187/2020 03.09.2020 Milan Hudec 03.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 8160605632 Plyn b2 9/2020 35,00 s DPH 189/2020 03.09.2020 SPP a.s. 03.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 1182020 BOZP 6-7/2020 100,00 s DPH 176/2020 24.08.2020 Dušan Pacura, služby BOZP a OPP 28.08.2020 16.09.2020
      Faktúra 2020058 Spotrebný materiál ZŠ 294,34 s DPH 190/2020 03.09.2020 BMMJ, s.r.o. 04.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 202010036 Ročná licencia WinDHM 52,68 s DPH 191/2020 04.09.2020 ka.soft sk s.r.o. 04.09.2020 23.09.2020
      Faktúra 2000403377 Učebnice - II. stupeň 602,40 s DPH 192/2020 09.09.2020 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 20090058 Vybavenie do lekárničky MŠ 53,81 s DPH 193/2020 10.09.2020 Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 20090057 Vybavenie do lekárničky 49,55 s DPH 194/2020 10.09.2020 Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 202054 Réžijné náklady 07/2020 120,45 s DPH 195/2020 10.09.2020 Školská jedáleň ZŠ a MŠ 10.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 202053 Príspevok od zamestnávateľa 07/2020 52,56 s DPH 196/2020 10.09.2020 Školská jedáleň ZŠ a MŠ 10.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 201062 Čipová karta Gemalto 35,00 s DPH 197/2020 10.09.2020 Disig, a.s. 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra FV200524 Interaktívny program - ALFIK SK Komplet 249,00 s DPH 198/2020 11.09.2020 4school s.r.o. 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 2020012 Revízia el. inštalácie a spotreb. MŠ ZŠ 480,00 s DPH 199/2020 11.09.2020 Jaroslav Ťapaj ELEKTRO 11.09.2020 30.09.2020
      Faktúra 8266520320 Telefón 46,00 s DPH 177/2020 24.08.2020 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2020 16.09.2020
      Faktúra 2020442049 Odvoz odpadu 07/2020 50,38 s DPH 175/2020 24.08.2020 Technické služby Ružomberok a.s. 24.08.2020 11.09.2020
      << | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | >> zobrazené záznamy: 3281-3300/3429