|
|
Faktúra |
321/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 10-12/2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 12/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Stolný futbal do ŠKD
|
275,34 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kokiska s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Interiérové vybavenie
|
1 939,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Zhotovenie a montáž vstavaných regálov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Juraj Klimek |
|
|
|
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122025
|
|
18.12.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Stolný futbal do ŠKD
|
275,34 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
310/2025
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
97,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
Spotrebný tovar
|
10,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
Telefónne poplatky
|
135,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
Vedenie futbalového krúžku
|
146,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Sportdress s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
Kancelárske potreby
|
229,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
19.12.2025 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
27,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
Práce vykonané na plošine
|
36,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
BOZP a OPP 11-12/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
16.12.2025 |
02.01.2026 |