|
|
Faktúra |
196/2025
|
Telefónne poplatky
|
130,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Doplatok za navýšenie os. čísel 7-9/2025
|
7,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Poplatok - Vema Cloud 07-09/2025
|
447,97 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
BOZP a OPP 05-06/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
24.07.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 06/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 04-06/2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Vesta výstražná detská MŠ
|
90,21 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Internet 07-09/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Zemný plyn - záloha 07/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Audit pracovnoprávnej dokumentácie
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
OVES-EDU s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Zabezpečnie školy 07-09/2025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
SPP - plyn 07/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
ASC Agenda Komplet žiakov 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Učebnice
|
312,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Náplne do tlačiarne EPSON RIPS
|
436,99 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Tablo pre žiakov 9. ročník
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Júlia Lajčinová |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Medaily + emblém pre žiakov
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
30.06.2025 |
14.07.2025 |