|
|
Faktúra |
218203691
|
Diava pasta 7kg
|
146,11 |
s DPH |
164/2021
|
|
20.08.2021 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
31.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
ASC agenda MŠ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Kancelárske potreby - papier
|
161,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Servis PC ZŠ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
548,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Plyn
|
1 468,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Učebné pomôcky ZŠ - mapy
|
239,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Inštalatérsky spotrebný materiál
|
87,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Spotrebný materiál
|
51,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Záhradný kompostér IKEL850C
|
131,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Učebné pomôcky TV - Nadácia PONTIS
|
57,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
Odvoz odpadu 10/2022
|
122,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Prezentačné výrobky - ERASMUS+
|
132,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
BOZP 9.-10./2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
Telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
753,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Učebné a kreatívne pomôcky ŠKD
|
166,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
VYVY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |