|
|
Faktúra |
116/2025
|
Spotrebný tovar MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
151,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
27,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Environmentálna činnosť pre školy
|
22,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Zemný plyn - záloha 05/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Spotrebný tovar
|
70,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
SPP - plyn 05/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Environmentálna činnosť pre školy
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
07.05.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
042025
|
|
30.04.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
29.05.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
36,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Údržbový box Epson
|
34,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
Čistiaci prostriedok na podlahy
|
64,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
EURONAL s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Knihy pre predškolákov
|
55,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Údržbový box Epson
|
34,32 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Kávovar Delonghi ECAM
|
309,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Darčekové predmety Habovský speváčik MŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
PC LYNX office
|
704,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2025 |
09.05.2025 |