|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032026
|
|
31.03.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Spotrebný tovar
|
69,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Tonery MŠ
|
101,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Chladnička Hyundai MŠ
|
151,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Náplň do 3D pera
|
158,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
ESET PROTECT Entry - licencie
|
571,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ESET, spol s r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Divadelné predstavenie Hoki Poki MŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Tonery MŠ
|
101,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Stavebné práce - miestnosť SNOEZELEN
|
2 067,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ladislav Rabčan |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Stavebné práce - miestnosť pre deti ŠVVP
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Michal Roman |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalačné práce
|
2 887.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Greštiak Stanislav |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalačné práce
|
2 887,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Greštiak Stanislav |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalácia
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Daniel Turčák |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
30.1/2026
|
Spotrebný tovar
|
69,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Montáž kamier - telocvičňa
|
1 264,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalácia
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Daniel Turčák |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
BOZP a OPP 1-2/2026
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,38 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Čistiace prostriedky
|
256,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |