|
|
Faktúra |
16/2025
|
Lampa EPSON ELPLP80 - (inter.tabuľa)
|
188,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Výuka lyžovania - inštruktor LK MŠ 2025
|
560,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Šimon Gejdoš |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Telefónne poplatky
|
54,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Požičanie lyžiarskej výstroje LK ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Valér Poláčik - White star sport |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Požičanie lyžiarskej výstroje LK MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Valér Poláčik - White star sport |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Doprava LK 2025
|
541,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Zemný plyn - záloha 02/2025
|
2 221,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Detský koberec
|
281,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
05.02.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Telefónne poplatky
|
94,97 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2024
|
Vyúčtovacia fa SSE - OK
|
-751,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2024
|
Vyúčtovacia fa SSE - PK
|
-2 003.45 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Revízia elek. spotrebičov a elektroinšt.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Poplatok - Vema Cloud 01-03/2025
|
447,97 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Kancelársky papier
|
124,77 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Poplatok - filtrácia nevhodných stránok
|
369,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Internet 01-03/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2024
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn ZUŠ
|
422,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2024
|
Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
336,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Servis - dokumentácie ŠJ
|
86,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2025 |
10.02.2025 |