|
|
Objednávka |
33/2026
|
Učebné pomôcky pre deti ŠVVP
|
10,67 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Zemný plyn 04/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 01-03/2026
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
Odvoz odpadu 03/2026
|
134,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
Knihy - odmeny "Knižná šifra"
|
35,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032026
|
|
31.03.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Knihy - odmeny "Knižná šifra"
|
36,54 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Čistiace prostriedky
|
61,70 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Ivana Kozáčiková |
|
|
|
13.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Spotrebný tovar
|
69,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Tonery MŠ
|
101,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Náplň do 3D pera
|
158,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Divadelné predstavenie Hoki Poki MŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
ESET PROTECT Entry - licencie
|
571,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ESET, spol s r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Chladnička Hyundai MŠ
|
151,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Tonery MŠ
|
101,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Stavebné práce - miestnosť SNOEZELEN
|
2 067,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ladislav Rabčan |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Stavebné práce - miestnosť pre deti ŠVVP
|
1 541,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Michal Roman |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalačné práce
|
2 887.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Greštiak Stanislav |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalačné práce
|
2 887,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Greštiak Stanislav |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |