|
|
Faktúra |
2020441053
|
Odvoz odpadu 03/2020
|
50,38 |
s DPH |
110/2020
|
|
20.05.2020 |
Technické služby Ružomberok a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3220200128
|
Knihy
|
34,99 |
s DPH |
121/2020
|
|
01.06.2020 |
Mladé leté, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
13092102
|
Rukavice nitrilové U-R veľ. L
|
55,60 |
s DPH |
111/2020
|
|
25.05.2020 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000464
|
Zdravotnícke ochranné rúška 3-vrst.
|
195,97 |
s DPH |
112/2020
|
|
25.05.2020 |
DCX, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260388192
|
Telefón
|
46,00 |
s DPH |
113/2020
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5520007161
|
Vodné stočné - preplatok
|
-165,14 |
s DPH |
114/2020
|
|
29.05.2020 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012134
|
Kancelárske potreby
|
15,84 |
s DPH |
115/2020
|
|
29.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102000291
|
Ochranný štít
|
111,00 |
s DPH |
116/2020
|
|
29.05.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4200284
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
23,08 |
s DPH |
117/2020
|
|
29.05.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4200285
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
49,90 |
s DPH |
118/2020
|
|
29.05.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4200286
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
85,16 |
s DPH |
119/2020
|
|
29.05.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200506
|
Bezkontaktný teplomer
|
143,00 |
s DPH |
120/2020
|
|
29.05.2020 |
Zelená lekáreň, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20000243
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
30,48 |
s DPH |
148/2020
|
|
26.06.2020 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000237
|
Školské pomôcky
|
135,35 |
s DPH |
150/2020
|
|
29.06.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Kancelársky nábytok
|
2 860,00 |
s DPH |
75/2020
|
|
27.03.2020 |
Juraj Klimek |
|
|
|
27.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4410432067
|
Plyn 09/2020
|
1 587.30 |
s DPH |
188/2020
|
|
03.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4200436
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
265,99 |
s DPH |
178/2020
|
|
24.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4200437
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
111,48 |
s DPH |
179/2020
|
|
24.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200800642
|
Pracovný zošit náboženstva pre 2. ročník
|
30,40 |
s DPH |
180/2020
|
|
24.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
24.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202004950
|
Poplatok za certifikáciu COVID
|
24,00 |
s DPH |
181/2020
|
|
24.08.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2020 |
16.09.2020 |