|
|
Faktúra |
20200110
|
Ovocie - DD
|
64,36 |
s DPH |
151/2020
|
|
29.06.2020 |
Karol Bjaloň |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264407222
|
Telefón
|
92,00 |
s DPH |
162/2020
|
|
14.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
420060012
|
Stavebný materiál
|
30,37 |
s DPH |
152/2020
|
|
02.07.2020 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
206,50 |
s DPH |
153/2020
|
|
02.07.2020 |
HASKO - Lubomír Štech |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4470180649
|
Plyn 07/2020
|
1 587.30 |
s DPH |
154/2020
|
|
02.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000038397
|
Zabezpečenie školy
|
10,76 |
s DPH |
155/2020
|
|
07.07.2020 |
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
Spotrebný materiál
|
50,71 |
s DPH |
156/2020
|
|
08.07.2020 |
Zdeno Škerda |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8668292519
|
Plyn b2 7/2020
|
35,00 |
s DPH |
157/2020
|
|
08.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20009254
|
Komunikačné služby 3Q 2020
|
45,00 |
s DPH |
158/2020
|
|
09.07.2020 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264004393
|
Telefón
|
49,07 |
s DPH |
159/2020
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202047
|
Príspevok od zamestnávateľa 06/2020
|
301,68 |
s DPH |
160/2020
|
|
10.07.2020 |
Školská jedáleň ZŠ a MŠ |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202048
|
Réžijné náklady 06/2020
|
691,35 |
s DPH |
161/2020
|
|
10.07.2020 |
Školská jedáleň ZŠ a MŠ |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264656827
|
Telefón
|
46,00 |
s DPH |
163/2020
|
|
21.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018508
|
Kancelárske a školské potreby
|
101,59 |
s DPH |
174/2020
|
|
24.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020441741
|
Odvoz odpadu 06/2020
|
62,98 |
s DPH |
164/2020
|
|
21.07.2020 |
Technické služby Ružomberok a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8610252892
|
Plyn b2 8/2020
|
35,00 |
s DPH |
165/2020
|
|
03.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100385
|
Licencia Vema 20/21
|
690,24 |
s DPH |
166/2020
|
|
05.08.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
420070017
|
Stavebný materiál
|
205,03 |
s DPH |
167/2020
|
|
10.08.2020 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212002707
|
Učebnice 1-4
|
733,04 |
s DPH |
168/2020
|
|
10.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2020 |
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4474375897
|
Plyn 08/2020
|
1 587.30 |
s DPH |
169/2020
|
|
17.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
04.09.2020 |