|
|
Faktúra |
187/2026
|
Učebné pomôcky MŠ
|
879,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
25.08.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
Telefónne poplatky
|
139,80 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
53/2026
|
Učebné pomôcky MŠ
|
879,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
Spotrebný materiál
|
38,75 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Odvoz odpadu 08/2026
|
107,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
52.1/2026
|
Zhotovenie a montáž stolových plátov - ŠJ
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Juraj Klimek |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
SPP plyn - 08/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
Kancelárske potreby MŠ
|
47,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 04-06/2026
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
Zemný plyn 08/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
072026
|
|
31.07.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Zabezpečenie školy 07-09/2026
|
18,41 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
Úložná skriňa na lehátka MŠ
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Juraj Klimek |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 07-09/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Telefónne poplatky
|
140,11 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Poplatok - odoslanie VL 06/2026
|
5,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Internet 7-9/2026
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Odvoz odpadu 06/2026
|
134,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
27.07.2026 |