|
|
Faktúra |
79/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalácia
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Daniel Turčák |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
30.1/2026
|
Spotrebný tovar
|
69,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Stavebné práce - elektroinštalácia
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Daniel Turčák |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Montáž kamier - telocvičňa
|
1 264,43 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
BOZP a OPP 1-2/2026
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,38 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Čistiace prostriedky
|
256,95 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Chladnička Hyundai MŠ
|
151,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Odvoz odpadu 02/2026
|
107,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
19.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Oprava tlačiarne MŠ
|
65,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Vzdelávanie PAS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Akčné rodiny, o. z. |
|
|
|
11.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Vybavenie miestnosti - skrinky
|
870,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Juraj Klimek |
|
|
|
10.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Stavebné práce - miestnosť SNOEZELEN
|
2 067,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ladislav Rabčan |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Vybavenie miestnosti - ŠKD
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Juraj Klimek |
|
|
|
10.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Tonery OKI MC853, MC873
|
75,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Montáž žalúzií, zatemňovacie rolety
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Droplets s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
652026
|
Zatemňovací záves + príslušenstvo
|
220,23 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Zrkadlá ŠVVP
|
77,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Náplň do tlačiarne - Atrament EPSON RIPS
|
236,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Tonery OKI MC853, MC873
|
75,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.03.2026 |