Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35/2012	Edupage.PRO		s DPH			13.03.2012	ASC Agenda					12.04.2012
	Faktúra	88/2012	Tovar		s DPH			28.05.2012						04.09.2012
	Faktúra	103/2012	Tovar		s DPH			14.08.2012	MK SPORT					04.09.2012
	Faktúra	97/2012	Odber vody		s DPH			15.05.2012	Slovernská vodárenská spoločnosťa.s					04.09.2012
	Faktúra	71/2012	Tovar		s DPH			02.05.2012	PC Slovakia					04.09.2012
	Faktúra	70/2012	Služby pri údržbe		s DPH			26.04.2012	Ján Hrbča					04.09.2012
	Faktúra	65/2012	Úhrada poistného		s DPH			16.04.2012						04.09.2012
	Faktúra	60/2012	Tovar		s DPH			05.04.2012	REMESLO MJ					04.09.2012
	Faktúra	59/2012	Tovar		s DPH			04.04.2012	MK SPORT					04.09.2012
	Faktúra	58/2012	Tovar		s DPH			03.04.2012	Jopy					04.09.2012
	Faktúra	58/2012	Tovar		s DPH			03.04.2012	Jopy					04.09.2012
	Faktúra		Dodávka zemného plynu		s DPH			18.04.2012						04.09.2012
	Zmluva		Dohoda o platbách		s DPH			30.12.2012	SSE,a.s	ZŠsMŠ, Habovka				01.01.2013
	Zmluva		Pladba za odber vody na rok 2013	30.06.2012-31.05.2014	s DPH			01.01.2013	Oravsko vodárenská spoločnosť	ZŠ sMŠ Habovka				12.01.2013
	Faktúra		Dodávka	1 537.00	s DPH	4464033305		15.01.2013	RWE gas Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ				18.01.2013
	Faktúra	7/2013	Doplatok elektriny za rok 2012	281,09	s DPH			01.01.2013	Stredoslovenská energetika					22.01.2013
	Faktúra	16/2013	Tovar	399,42	s DPH	2013003		06.02.2013	Stavebná o obchodná činnosť Ing.Ján Urban	ZŠ s MŠ Habovka				12.02.2013
	Faktúra	16/2013	Tovar	399,42	s DPH	2013003		06.02.2013	Stavebná o obchodná činnosť Ing.Ján Urban	ZŠ s MŠ Habovka				12.02.2013
	Faktúra	23/2013	Tovar	1 149,99	s DPH	06022013		06.02.2013	Ing. Jaroslav Dulovec	ZŠ s MŠ Habovkaa				12.02.2013
	Faktúra	23/2013	Tovar	1 149.99	s DPH	06022013		06.02.2013	Ing. Jaroslav Dulovec	ZŠ s MŠ Habovkaa				12.02.2013