|
|
Faktúra |
256/2025
|
Telefónne poplatky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Kontrola komína
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Erik Remiaz |
|
|
|
16.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Poplatok - Vema Cloud 10-12/2025
|
455,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 09/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
182,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Pracovné pomôcky
|
52,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Internet 10-12/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
Čistiace prostriedky
|
195,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
Telefónne poplatky - internet
|
6,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
Zabezpečenie školy 10-12/2025
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
SPP - plyn 10/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Balíček BezKriedy Plus
|
50,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Mobilná registračná služba
|
166,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Mandátny certifikát - 2 ročný
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Zemný plyn 10/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66.1/2025
|
Spotrebný tovar pre ŠT
|
9,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
07.10.2025 |